贸易公司怎么节税核心内容：
纳税筹划+合规方案落地执行（点击咨询）
税收扶持+大额财政月度奖励（点击咨询）
大额(增值税/所得税)退税政策
贸易公司如何合理节税？
国内外贸易的快速发展和规模的不断扩大，源于中国的一定帮助。然而，贸易企业的可持续良好发展需要自身财税结构的调整和相关税收优惠政策的支持，才能发挥更好的促进作用。作者将推荐一些适当的税收优惠政策，以帮助主要贸易企业的发展和成长。
贸易业三大税负压力：
1.税负压力大
贸易公司的税收一直很高。主要税收为增值税、所得税和股东分红税。贸易公司增值税1%，所得税25%，股东分红税20%。与其他行业相比，增值税要高得多。其他行业的增值税一般为%、6%、9%。不同行业的税率不同。
2.缺乏进项票
贸易公司往往缺乏进项票，缺乏进项票消税收，所以增值税会高很多。比如贸易公司最后一家是小规模企业，只能开%的票，剩下的10%要自己承担。而且，真正的费用可能无法合规进行。企业所得税最终结算时，应当按照税法的规定增加应纳收入，导致公司多缴纳企业所得税。同时，未取得专用票，不能作为进项扣除，增加了增值税税负。
.人工成本高
人力资源是商业服务业创造高附加值的主要来源。在公司成本结构中，劳动力成本占比较高。据统计，根据服务特点，劳动力成本的比例从20%到50%不等。劳动力成本不能作为增值税进项扣除，导致商业服务业普遍增值税负担较高。
贸易公司税负压力解决方法：
那又有什么办法可以解决呢？有两种税收优惠政策。
1.申请中国小微企业补贴
2.在业务真实合法纳税的情况下，寻找总部经济投资园区提供税收优惠政策，利用纳税计划进入园区享受税收援助。
如何落地：新企业.以子公司或子公司名义设立有限公司，享受园区一定比例的税收援助，减轻企业负担。园区奖励的税收资金按一定比例按月/季度支持给企业，安全合法。
贸易公司申请财政扶持案例：
实际应纳税款：
应缴纳增值税：万/1.1*1%=45.1万
企业所得税应缴纳：2万/1.1*25%=.48万
进入税收优惠园区享受税收退税（成立有限公司）
增值税：45.1万*50%(地方留)*70%（退款比例）=.实际，实际缴纳.万。
企业所得税：2万/1.1*15%=.49万；.49万*40%(地方留)*70%（退款比例）=74.4万
实际缴纳.15万，直接为企业节省多万税费。
.自然人代开：
自然人代开，综合税率2.5%-%。公司经营过程中仍会有无票支出。这个时候可以选择自然人代开。只要客户愿意接受，就可以选择自然人代开，行业一般没有限制。
贸易行业的高税负，以及解决办法:
一.贸易行业的税务问题：
1.一般纳税人公司的税负远高于一般纳税人。增值税1%，企业所得税25%，股东分红20%，是纳税人的重要组成部分。因此，这些税负无疑增加了公司的税负压力。
2.一般纳税人，对于兼营应税项目，简易计税项目.而有免税项目，可能很难区分。在这种情况下，应按以下公式计算：
进项税额不得抵扣=本期无法区分的所有进项税×(本期简易计税方法计税项目销售额免征增值税项目销售额)÷本期全部销售额。
地方主管税务机关可以根据公式结算企业不能抵扣的进项税额。
二.贸易业如何解决高税负问题？
贸易业应合理选择税收洼地，根据企业自身情况的差异选择合适的税收优惠政策。根据所得税.增值税的实际税不同，选择或有限公司退税或个人独资核定征收，为企业减轻税负！
区域税收优惠政策内容不同：
1.首先，增值税降负——适用于有限公司的税收返还
贸易业普遍缺乏增值税进项发票，增值税负担较大。如果选择在税收洼地中设立有限公司，然后享受75%-90%的增值税退税，将大大减轻增值税负担。
2.其次，所得税降负——税收洼地个别核定征收
目前，许多公司将选择个人独资核定征收方式来处理无票支出造成的所得税负担。
通过将主体公司的业务分成单独，将利润转移到可验证的单独，可以在很大程度上减轻整体税收负担。
个人独资企业税负：
增值税：1%；
附加税：0.06%；
所得税：0.5%；
综合税率：1.56%！
个人单独对成本发票没有要求，适用的所得税税率直接按开票金额核准。个人处理流程方便，全过程由我公司专业员工对接，不需要法人到场，为企业提供一站式服务。
贸易公司合理节税有三种常用方法:1。降低公司利润；2.可以去离岸公司注册贸易公司；.直接申请享受税收园区的税收优惠政策。
税务筹划方法——有限公司奖励帮扶
表面上看，有限公司的奖励援助意味着有限公司的组织结构可以在园区享受税收优惠，获得奖励援助。
有限公司注册地址落到园区，增值税地方保留，保留比例为50%，奖励帮扶比例为75%-90%
园区地方所得税留存比例为40%，企业奖励帮扶比例为75%-90%
公司入驻园区，在园区缴税，即可获得园区税收奖励扶持。
贸易公司如何更合理地节税？
对于贸易公司来说，需要解决的问题更多的是增值税问题，主要是由于公司的进项票引起的问题。大多数企业在采购时没有获得真实业务产生的文件，选择低价采购。
低价采购不开票的主要问题是缺票。一般纳税人无法进行进项票认证和后期扣除，税负压力很大。
建议公司尽量拿到文件，对应公司的业务，其次是提前做好公司的纳税筹划。
贸易公司的纳税筹划主要是有限公司的纳税筹划！
园区内地保留增值税50%，保留所得税40%；
当地奖励帮扶比例保留70%-85%。"
贸易公司有哪些合理的节税方法？
1.申请中国小微企业补贴
2.在业务真实合法纳税的情况下，寻找提供税收优惠政策的园区，利用纳税计划进入园区享受政策支持
贸易零售公司税务筹划具体方案
1.设立个人独资，享受核定征收
在园区注册一个或多个个体户，如工作室、服务中心、中心等。，选择业务拆分或剥离重组，将部分业务和纳税放入园区享受核定征收政策。定额核准，增值税截至2年.12.1免税，个税0.%-1%，综合税率1%左右。
2.成立有限公司，享受财政支持
以新企业.以子公司或子公司名义设立有限公司，享受工业园区一定比例的税收援助，减轻企业负担。园区奖励的资金以营业外收入的形式帮助企业，安全合法。
贸易企业节税案例分析：
一家来自北京的贸易公司，年营业额5万元，其中2万元，1万元，所以我们计算公司的税收和奖励：
实际应纳税款：
应缴纳增值税：万/1.1*1%=45.1万
企业所得税应缴纳：2万/1.1*25%=.48万
进入税收优惠园区享受财政扶持(成立有限公司)
增值税：45.1万*50%(地方留)*70%（退款比例）=.实际，实际缴纳.万。
企业所得税：2万/1.1*15%=.49万；.49万*40%(地方留)*70%（退款比例）=74.4万，实际缴纳.15万，直接为企业节省了多万税费。
合理运用税收优惠政策，节约税收。除了目前国家的包容性政策少企业税收的一部分.减轻企业税负.地方税收优惠政策。
小贸易公司如何合理避税？
1.有限公司退税政策：
一些中大企业希望建立子公司.分公司来分离业务时，可以将新注册的新注册到当地政府税收优惠园区，无需现场办公，只需在当地注册纳税即可享受税收返还奖励。
企业入驻后可享受当地税收优惠政策。
增值税：地方留存部分（50%）70%-90%的税收支持，相当于激励企业增值税纳税总额的5%-45%。
企业所得税：地方留存部分（40%）70%-90%的税收支持，相当于激励公司缴纳企业所得税总额的28%-6%。
税收奖励支持周期一般为税务申报的下个月。基于当地财政支持，通过总部经济进入的企业，前期约定的支持比例将兑现。
2.自然人代开：
如果公司急需成本发票，可以选择自然人开具的方式。不需要自然人开公司，只需要提供自然人的身份信息和业务合同。我们的专员将代表税务局开具税务洼地发票，综合税率为2.5%-%。纳税后还将提供纳税凭证，1-2个工作日即可开具发票。
有些朋友可能会问，他们不能去税务局。其实是可以的，但是如果个人去税务局，税率是20%，或者按照五级累进制征收，税率也比较高。
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