没有进项票要交多少税核心内容：
核定征收+有限公司个独个体（点击咨询）
税收扶持+大额财政月度奖励（点击咨询）
纳税筹划+合规方案落地执行（点击咨询）
公司开出去万的票，没有进项，导致税负过高怎么办？
增值税进项票、企业成本票据对于贸易企业来说，就是原购进商品的凭证；对于生产制造业企业来说，就是购进原材料成本的凭证；对于服务行业来说，就是发生实际应税劳务的凭证。
但是，企业通常在实际业务活动过程中，无票支出的情况又比较多（票开出去了、钱花了，而没有进项票）；就会导致账面上利润虚高，税负重的问题。
一般情况下，企业缺进项、成本票据的主要原因如下：
1、企业自身属于低成本高利润的行业；如高新软件企业，一个项目的净利润高，但除了人工和办公成本费用，几乎没有其他进项。
2、公司财务制度不严谨、全员没有发票意识，增值税进项差额、毛利润差额长时间段的累积。
3、合作单位要求先行开票、预收货款，但原材料尚未采购、产品未生产。
4、合作单位是散户、个人，嫌麻烦、税负成本高不愿意提供。
分析了以上缺进项的一些主要原因，企业想要完全避免这些情况，还是不太可能；那么要怎样才能合理、合规减轻这些税务负担呢？
一、可以重新设计企业经营模式，根据企业性质和实际业务情况进行科学分解：
如增值税一般纳税人的税负一般是6%、9%、13%，而今年小规模纳税人的税负只有1%；个人独资企业、个体工商户因为性质特殊（个人经营所得即个人所得），只需要缴纳个人经营所得税（5%-35%），无需再缴纳企业所得税（25%）、分红个税（20%）等。
二、利用地方区域性税收优惠政策：
1、小规模核定征收政策；对于小规模个独、个体工商户的实际开票额进行核定征收（对于成本票据要求不高），综合税率2%左右。
2、一般纳税人扶持政策；一般纳税人有限公司可以享受地方的增值税、企业所得税40%-80%的纳税扶持。
3、园区自然人申请普票政策；因业务需求，个人需要开具大额的票给合作单位，可以在园区税局大厅做临时税务登记（无需本人到场，提供资料即可），享受综合税率1.5%-1.8%左右的个税核定政策，还可以大幅减轻自身的个税费负担。
案例分析：如成都某网络科技公司完成了一个项目，开具出去万的增值税专票，而没有进项、缺少成本票据；那么正常情况下需要缴纳的税费有：增值税（6%）28.3W，附加税（增值税的12%）3.4W，企业所得税（25%）W，分红个税（20%）68.66W，税费总计.36W。
如果该公司在税收优惠园区成立一家小规模个独企业，合理承包主体公司部分业务，那么W的开票额只需要W*2%=10W的税费即可。
注意，任何科学的筹划都是在遵循法律法规的基础之上，且确保在真实业务发生之前整体布局、规划，而不是事后的谋划；最好把专业的事情交给专业人士办理。小规模开票30万，没有进项税，怎样纳税？
小规模开票30万，没有进项税，怎样纳税？
先来划重点：
小规模纳税人优惠政策，季度应纳税人不超过30万，是能享受免征增值税。
这里要注意两点：
1、小规模开票只有增值税普通发票才能免征，如果是开给对方增值税专用发票，那不行。所以，如果对方对发票没有要求，能申请普票最好是申请普票。当然，这只有在对方是终端消费者，或者也是小规模纳税人时候才成立。
或说，最近还遇到过案例，朋友想购买小米的笔记本电脑，但小米旗舰店只能申请普票，说不能申请专票，不知道是啥原因。但朋友公司报销必须是专票，搞得他好郁闷。
2、季度应纳税销售额不要超过30万，如果累计开票已经超了，那么就要全额交增值税。所以，对小规模纳税人来说，如果年销售额不大的话，平衡下销售开票时间，是有很大好处的。
小规模纳税人交增值税不需要有进项税的专业发票。
这是因为小规模都是简易计税，直接根据销售额计算应纳税人，不存在抵扣进项税的问题，所以，但看增值税，有没有进项税发票，并不影响纳税。
比如，你单月的销售额是30万，过了免征点，那就需要交税。税额=30万/1.03*0.03=0.87万。
税额跟拿到了多少进项采购发票没关系。所以，你的供应商一般也不会申请专票给你，简直就是浪费，还导致增值税系统里的票一直没认证，很麻烦。
在纳税申报表里，也是直接填应纳税额，不涉及发票认证，和抵扣的问题。
小规模纳税人没有进项税发票，但一并要有采购发票，否则会影响所得税，除非你是核定征收。
因为所得税确定成本费用，要有凭据。没有专票没关系，但至少得有普票，如果普票还没有，那至少要有相关的入库单、合同约定之类的，否则不能确认成本，即便确认了，在所得税纳税申报前，也要做纳税调整。
一旦调整利润，那就要多交很多所得税，可能生意就白做了，税都受不了。
核定征收要好点，核定征收是税务机关直接给定了一个标准，就按照这个标准算税，也不查账，不看票。
所以，如果不是核定征收，一定要尽量确保采购是有正规凭据的.
个人银行收款高于这个数就要小心了
企业还需要注意的是：公对公、公对私的大额转账也会被重点监控！
简单来说，9种情况的企业容易被盯上！
1.现金交易额超过5万
2.公转超万
3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）
4.规模小但流水巨大
5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.闲置账户大量交易
文件要求年3月1日起，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外，限制个人收款码远程收款（主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为）；个人收款码不得用于经营收款；收款条码要制定分类管理制度；区分个人和特约商户，有经营活动的划入特约商户范围。
教你
第一：改变公司架构
举例：成立一家家族公司去控股你所有的业务公司，家族公司不用做任何业务，业务公司赚钱分红给到家族公司，是不需要交企业所得税的，家族公司再去投资其他产业或购买你所需要的东西，如车子，房子，家具等都可以免税。
另外，家族公司还可以作为“防火墙”，规避老板个人风险，即使业务公司出事，也只承担X公司的注册资本，
第二：改变供应链
在业务公司与供应商之间成立一家个人独资企业，原本是公司直接向供货商进货，现在由个独统一采购后再卖给公司，做到“四流合一”，解决公司缺进项票据的问题。
另外，个独核定后征收，综合税率只有5%。
第三：业务拆分
原本是卖空调产品的，现在改成卖空调+安装空调服务，增值税就能从13%变成6%。
第四：申请为高新企业。
第五：改变交易方式和地点。
第六：转移利润。
第七：重组，合并与分立。
第八：利用税收优惠政策。
第九：改变经营方式。
第十：利用外部专家。
智慧的老板“节税”，聪明的老板“避税”，愚蠢的老板“偷税”。
不懂财务的老板：
不是在“交税”的路上，就是在“交罚款”的路上。
税收环境极其复杂，不管是老板还是个人，虽然不是财务，但一定要有财税意识。
说到税收，除了个人之外，可以说这也是所有企业需要考虑的一个大问题。就连马云和刘强东也在其中。否则，马云怎么可能没有工资，刘强东的年薪只有一元？拒绝买卖发票！，公司缺成本进项这样解决，总税负只需3%
企业最怕的就是缺进项！这意味着老板将承担高达45%的税负成本！缺进项票，又不想全额缴税，怎么办？
新一轮税务稽查又来了！不少公司因暴力开票被查，税务专家提醒，暴力开票要不得！“缺票”企业应该做好税务筹划，合理运用区域性税收优惠政策，合理降低企业税负。
今天就来教你一招：
注册个人独资企业，解决无票问题
事实上，对个人独资企业征收个人所得税有两种方式。一是传统的审计收集，即按公司投入产出和各项扣除额计算，不含税和免税。
因此，当一些公司无法获得投入时，成本是不够的，所得税是很高的。另一种形式是批准的收集方法。所得税不考虑公司的投入成本，而是根据行业利润率给出的税率直接计算。
通过合理利用核定征收政策，不仅能解决高收入个人个税，还能解决企业成本和高利润难题，下面重点讲解核定征收节税模式，
有一家服务型企业万利润，大家也都知道成本进项一票难求，高额企业所得税实缴确实心疼，我们把这万拆分两个小规模个人独资来进行纳税：小规模增值税3%服务行业核定10%附加税6%按个人所得税五级累进制计算。
这里以开票万，在完全没有进项票据的条件下为例：
增值税：/1.03*3%=14.56万
附加税：14.56*3%=0.44万
所得税：/1.03*10%*35%-6.55=10.44万
实际纳税额：14.56+0.44+10.44=25.44万。
个税税负：2%，综合税负5.08%！相比较之前40%的税负可以说是节省上百万了！
目前，我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。
园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；
企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励
财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励；
个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；
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